Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005900
Monto de la Factura
₲ 304.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.098.473
Retención DNCP
₲ 1.083.345
Retención IVA
₲ 8.290.909
Retención Renta
₲ 5.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
160/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137313
Monto Contrato
₲ 1.852.129.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.341.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.341.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)