Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006029
Monto de la Factura
₲ 7.271.800
Nro. Solicitud de Transferencia
130416
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.915.349
Retención DNCP
₲ 25.914
Retención IVA
₲ 198.322
Retención Renta
₲ 132.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
160/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137313
Monto Contrato
₲ 1.852.129.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.761.341.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.761.341.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320590
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOLSAS DE SANGRE, REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)