Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031127
Monto de la Factura
₲ 186.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137157
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.882.619
Retención DNCP
₲ 662.836
Retención IVA
₲ 5.072.727
Retención Renta
₲ 3.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142942
Monto Contrato
₲ 432.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.412.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.412.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329925
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y PANEL DE EVALUACIÓN PARA EL PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)