Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001648
Monto de la Factura
₲ 136.910.960
Nro. Solicitud de Transferencia
145640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.933.769
Retención DNCP
₲ 487.901
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.489.290
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-140229
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.603.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 918.603.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)