Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000618
Monto de la Factura
₲ 13.938.097
Nro. Solicitud de Transferencia
83678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.254.877
Retención DNCP
₲ 49.670
Retención IVA
₲ 380.130
Retención Renta
₲ 253.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138851
Monto Contrato
₲ 50.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.903.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.903.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ( INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)