Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000702
Monto de la Factura
₲ 2.472.250
Nro. Solicitud de Transferencia
51219
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2019
Fecha de la Transferencia
08-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.205
Retención DNCP
₲ 8.720
Retención IVA
₲ 67.425
Retención Renta
₲ 67.425
Multa
₲ 24.475
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138851
Monto Contrato
₲ 50.998.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.903.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.903.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ( INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)