Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 34.480.559
Nro. Solicitud de Transferencia
88427
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.478.179
Retención DNCP
₲ 121.622
Retención IVA
₲ 940.379
Retención Renta
₲ 940.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138863
Monto Contrato
₲ 827.533.416
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.347.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.347.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298193
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA HOSPITALES DE LA DIRECCION SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)