Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009019
Monto de la Factura
₲ 93.874.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19639
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.613.669
Retención DNCP
₲ 343.311
Retención IVA
₲ 1.341.060
Retención Renta
₲ 3.576.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139971
Monto Contrato
₲ 5.051.109.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.783.343.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.779.311.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)