Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0017764
Monto de la Factura
₲ 344.134.896
Nro. Solicitud de Transferencia
153517
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.482.203
Retención DNCP
₲ 1.271.660
Retención IVA
Retención Renta
₲ 9.832.426
Multa
₲ 1.548.607
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139972
Monto Contrato
₲ 34.663.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.271.232.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.271.232.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)