Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017890
Monto de la Factura
₲ 147.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
36287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.567.000
Retención DNCP
₲ 526.750
Retención IVA
₲ 4.031.250
Retención Renta
₲ 2.687.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136359
Monto Contrato
₲ 591.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.268.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.268.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301804
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para Residuos Corto Punzantes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3