Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001627
Monto de la Factura
₲ 67.018.650
Nro. Solicitud de Transferencia
103906
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.846.579
Retención DNCP
₲ 247.650
Retención IVA
₲ 957.409
Retención Renta
₲ 1.914.819
Multa
₲ 1.052.193
Datos del Contrato
Proveedor
ROEMMERS SACI
RUC
80003391-4
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139919
Monto Contrato
₲ 4.354.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.687.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.286.687.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)