Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020196
Monto de la Factura
₲ 1.515.134.560
Nro. Solicitud de Transferencia
38743
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.427.146.563
Retención DNCP
₲ 5.344.293
Retención IVA
₲ 41.321.852
Retención Renta
₲ 41.321.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151027
Monto Contrato
₲ 80.549.432.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.907.865.961
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.907.294.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)