Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 61.164.404
Nro. Solicitud de Transferencia
179708
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.612.420
Retención DNCP
₲ 215.744
Retención IVA
₲ 1.668.120
Retención Renta
₲ 1.668.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137638
Monto Contrato
₲ 9.607.385.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.122.033.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.122.033.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)