Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 85.389.250
Nro. Solicitud de Transferencia
79792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.203.623
Retención DNCP
₲ 304.297
Retención IVA
₲ 2.328.798
Retención Renta
₲ 1.552.532
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137638
Monto Contrato
₲ 9.607.385.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.122.033.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.122.033.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312038
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)