Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 386.497.215
Nro. Solicitud de Transferencia
95381
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.171.052
Retención DNCP
₲ 1.442.923
Retención IVA
₲ 5.521.388
Retención Renta
₲ 7.361.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139927
Monto Contrato
₲ 4.347.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.508.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.508.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)