Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024203
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69320
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.772.032
Retención DNCP
₲ 107.968
Retención IVA
₲ 809.143
Retención Renta
₲ 550.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
212
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138849
Monto Contrato
₲ 60.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.853.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.853.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ( INAN)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)