Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057625
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102237
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.589
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151032
Monto Contrato
₲ 2.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.325.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)