Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050051
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87789
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2019
Fecha de la Transferencia
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.549
Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 40
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151032
Monto Contrato
₲ 2.336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.325.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.325.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)