Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 15.797.600
Nro. Solicitud de Transferencia
8450
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.880.190
Retención DNCP
₲ 55.722
Retención IVA
₲ 430.844
Retención Renta
₲ 430.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141560
Monto Contrato
₲ 449.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.341.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.269.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)