Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 7.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130565
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.694.870
Retención DNCP
₲ 27.840
Retención IVA
₲ 213.054
Retención Renta
₲ 142.036
Multa
₲ 2.734.200
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141560
Monto Contrato
₲ 449.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.341.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.269.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)