Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010697
Monto de la Factura
₲ 4.854.575
Nro. Solicitud de Transferencia
161375
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.854.575
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-84627
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.628.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.628.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados