Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004638
Monto de la Factura
₲ 3.699.513
Nro. Solicitud de Transferencia
16184
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.699.513
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-84627
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.628.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.628.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados