Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005299
Monto de la Factura
₲ 3.921.823
Nro. Solicitud de Transferencia
38337
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.921.823
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11003-14-84627
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.628.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.628.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266033
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2014)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados