Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 26.299.880
Nro. Solicitud de Transferencia
99956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.299.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69082
Monto Contrato
₲ 1.087.443.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.201.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.201.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3