Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Monto de la Factura
₲ 2.513.250
Nro. Solicitud de Transferencia
27544
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.513.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69082
Monto Contrato
₲ 1.087.443.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.201.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.201.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3