Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 410.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150818
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 390.092.742
Retención DNCP
₲ 1.461.803
Retención IVA
₲ 11.187.273
Retención Renta
₲ 7.458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79450
Monto Contrato
₲ 879.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 835.913.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 835.913.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254898
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TIENDAS DE CAMPAÑA Y VEHICULOS PARA USO MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1