Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002606
Monto de la Factura
₲ 239.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97672
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
250
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-68647
Monto Contrato
₲ 555.572.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.339.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.339.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HELICOPTEROS UH -1H
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4