Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000049
Monto de la Factura
₲ 200.524.100
Nro. Solicitud de Transferencia
158643
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.524.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
59/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77785
Monto Contrato
₲ 884.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 837.496.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 837.496.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261475
Nombre de la Licitación
IMPERMEABILIZACION DE LA TERRAZA DEL TERCER PISO DEL HOSPITAL MILITAR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5