Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79207
Monto Contrato
₲ 134.371.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.090.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.090.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4