Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002249
Monto de la Factura
₲ 12.219.635
Nro. Solicitud de Transferencia
22357
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.219.635
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69144
Monto Contrato
₲ 298.511.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.547.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.547.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2