Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000297
Monto de la Factura
₲ 9.234.800
Nro. Solicitud de Transferencia
138614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.234.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79209
Monto Contrato
₲ 65.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.011.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.011.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4