Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 187.504.882
Nro. Solicitud de Transferencia
37270
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.504.882
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
71/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80633
Monto Contrato
₲ 2.116.601.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.051.717.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.051.717.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5