Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 6.777.770
Nro. Solicitud de Transferencia
86123
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2013
Fecha de la Transferencia
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.777.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69733
Monto Contrato
₲ 968.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.110.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.110.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4