Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 5.430.740
Nro. Solicitud de Transferencia
100096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.430.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69733
Monto Contrato
₲ 968.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.110.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.110.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4