Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 13.942.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138721
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.942.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69733
Monto Contrato
₲ 968.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.110.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.110.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4