Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 9.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
27-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-79202
Monto Contrato
₲ 198.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.038.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.038.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256733
Nombre de la Licitación
Adq. De Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4