Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013074
Monto de la Factura
₲ 2.783.650
Nro. Solicitud de Transferencia
33712
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69725
Monto Contrato
₲ 14.024.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.690.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.690.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247313
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BASE AEREA ÑU GUAZU
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4