Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 4.014.280
Nro. Solicitud de Transferencia
44083
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.014.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69257
Monto Contrato
₲ 125.841.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.459.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.459.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2