Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27682
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69077
Monto Contrato
₲ 42.899.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.776.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.776.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246510
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3