Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 189.280.940
Nro. Solicitud de Transferencia
112424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.280.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69146
Monto Contrato
₲ 2.001.517.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.921.437.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.437.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2