Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27068
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80585
Monto Contrato
₲ 2.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.925.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.925.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256734
Nombre de la Licitación
Adq. De Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4