Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002442
Monto de la Factura
₲ 12.956.260
Nro. Solicitud de Transferencia
61226
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.956.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69259
Monto Contrato
₲ 479.846.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 448.017.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.017.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2