Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 4.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69595
Monto Contrato
₲ 4.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.493.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.493.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243578
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos, Reactivos y Productos Odontologicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5