Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 179.183.850
Nro. Solicitud de Transferencia
157347
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.183.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
70/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80634
Monto Contrato
₲ 2.633.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.602.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.529.602.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5