Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 280.881.425
Nro. Solicitud de Transferencia
78830
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.881.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
70/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80634
Monto Contrato
₲ 2.633.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.529.602.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.529.602.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5