Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139583
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
97/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80605
Monto Contrato
₲ 111.798.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.318.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.318.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5