Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149291
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77873
Monto Contrato
₲ 47.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.658.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.658.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2