Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003278
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51210
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-77873
Monto Contrato
₲ 47.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.658.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.658.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247692
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2