Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015766
Monto de la Factura
₲ 275.314.300
Nro. Solicitud de Transferencia
47207
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
25-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.314.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-69935
Monto Contrato
₲ 5.521.411.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.316.750.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.316.750.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243326
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5