Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001127
Monto de la Factura
₲ 24.530.576
Nro. Solicitud de Transferencia
65348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.530.576
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
74/13
Código de Contratación (CC)
LP-12005-13-80630
Monto Contrato
₲ 233.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.844.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.844.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251823
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5